我填的对嘛？我填的是本期发生和本期抵减额，本期应抵税额是自动生成的

郭老师 解答

2024-04-08 15:02

也就是本期发生额和实际抵扣金额是一样的。

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 15:05

第一栏我填的是1-3月不含税销售额，第二栏是自动生成，3栏是用不含税销售额*2%算出来的，这样填有问题嘛

郭老师 解答

2024-04-08 15:06

你算出来的不对，本期发生额实际抵扣金额都是填写减免的2%。

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 15:51

这回没问题了吧

郭老师 解答

2024-04-08 15:53

可以的，可以这么做的。

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 16:16

附表一要求填，不填申报不了，这里要填哪个地方？

郭老师 解答

2024-04-08 16:18

你好，第5列填写收入的价税合计。

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 16:26

这样填正确嘛？主表第一行要提取这个表的数据吧，

郭老师 解答

2024-04-08 16:27

对的对的，是这么做的。

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 16:33

这里还用填嘛、、、

郭老师 解答

2024-04-08 16:33

行，哪里需要填写啊。

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 16:33

这里还用填嘛？

郭老师 解答

2024-04-08 16:34

好，其他的不需要填写。