送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-04-08 15:02

需要交增值税的,这里面的本期发生额,实际抵扣金额都是不含税的销售额乘以2%

郭老师 解答

2024-04-08 15:02

也就是本期发生额和实际抵扣金额是一样的。

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 15:05

第一栏我填的是1-3月不含税销售额,第二栏是自动生成,3栏是用不含税销售额*2%算出来的,这样填有问题嘛

郭老师 解答

2024-04-08 15:06

你算出来的不对,本期发生额实际抵扣金额都是填写减免的2%。

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 15:51

这回没问题了吧

郭老师 解答

2024-04-08 15:53

可以的,可以这么做的。

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 16:16

附表一要求填,不填申报不了,这里要填哪个地方?

郭老师 解答

2024-04-08 16:18

你好,第5列填写收入的价税合计。

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 16:26

这样填正确嘛?主表第一行要提取这个表的数据吧,

郭老师 解答

2024-04-08 16:27

对的对的,是这么做的。

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 16:33

这里还用填嘛、、、

郭老师 解答

2024-04-08 16:33

行,哪里需要填写啊。

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 16:33

这里还用填嘛?

郭老师 解答

2024-04-08 16:34

好,其他的不需要填写。

上传图片  
相关问题讨论
需要交增值税的,这里面的本期发生额,实际抵扣金额都是不含税的销售额乘以2%
2024-04-08 15:02:31
本期发生额就是本期的进项税额。
2019-05-06 18:21:59
在填税控系统280时,本期发生额项应填写280,表示本期发生的税额为280元。 本期实际抵减税额栏应填写本期可以抵减的税额,即通过免税方式抵减以及向税务机关递交的减免税和转递税金所抵减的税款金额;这部分抵减税额应当出现在大额抵减税额结构中,即在从企业已付税款中抵减的税款金额。拓展知识:有些企业可以享受税收减免,例如政府批准的特殊经济开发区,其经营的企业可以享受一定的税收减免。
2023-03-02 12:36:25
你好,期初,本期实际抵减两栏 其他的是0
2017-09-28 12:24:16
你好,是建筑的吗?第三行,本期发生额填写的是你预缴的金额,你需要抵扣多少填写多少实际抵扣金额?
2022-11-07 08:39:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...