送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-06 09:57

你好,420536除以1.01乘以2%填写,这个在本期发生额和实际抵扣金额里面填写。

郭老师 解答

2022-01-06 09:57

你开的是普通发票吗?如果是普通发票的话,不需要填写。

等风来 追问

2022-01-06 09:59

老师我是普通发票呢  那就是这栏不用填吗

郭老师 解答

2022-01-06 10:01

好对的是的,不用填写的。

等风来 追问

2022-01-06 10:05

老师可是我不填写  那我主表这里是还漏了什么 数据吗    显示的是要交税呢

郭老师 解答

2022-01-06 10:08

图表里面的应纳税减征额不要填写。

等风来 追问

2022-01-06 10:18

老师是这样填写的嘛

郭老师 解答

2022-01-06 10:21

你好,你的专票要在第二栏里面填写啊。

郭老师 解答

2022-01-06 10:21

这个不对,你的第十栏的数据是开的专票吗?

等风来 追问

2022-01-06 10:24

老师我全部是普票呢  第十栏不是小微企业免税销售额吗

郭老师 解答

2022-01-06 10:27

那就按这个来就可以的,不需要填写减免明细表。

等风来 追问

2022-01-06 10:35

老师可是我这样填写比对不通过

郭老师 解答

2022-01-06 10:40

看下忽略这个提示能申报吧。

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