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家权老师

职称： 税务师

2024-04-04 11:02

未开票收入
借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入 -未开票
       应交税费-应交增值税 
补开发票
借：主营业务收入 -未开票
贷：主营业务收入 -开票

张亮亮 追问

2024-04-04 11:17

我的收入是48218，我们是小规模，开普票，分录是这样吗，那借贷金额呢，
借：应收账款/银行存款 48218
贷：主营业务收入 -未开票48218
       应交税费-应交增值税  482.18 （这里是应交税费——未交税费还是应交税费）
补开发票
借：主营业务收入 -未开票  48218
贷：主营业务收入 -开票 47735.82

家权老师 解答

2024-04-04 11:17

补开发票
借：主营业务收入 -未开票 47735.82
贷：主营业务收入 -开票 47735.82

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未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 -开票
2024-04-04 11:02:28
你好，同学 可以做未票收入
2024-04-04 10:59:38
你好 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 后期开了发票 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 借银行存款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2024-04-08 19:34:28
你好；   你12月先做无票收入报税即可  ； 1月红冲无票收入后 ；在按开票做一遍分录  
2023-01-04 13:16:26
您好，您可以在4月份纳税申报表中，将3月份应纳税额乘以1%填入“应纳税额”栏，将3月份发生的业务填入“实际发生额”栏，将3月份发生的业务额乘以1%填入“实际应纳税额”栏，并将“实际发生额”栏和“实际应纳税额”栏的差额填入“无票收入”栏。5月份纳税申报表中，将4月份发生的业务填入“实际发生额”栏，将4月份的应纳税额乘以1%填入“应纳税额”栏，并将“实际发生额”栏和“应纳税额”栏的差额填入“无票收入”栏，同时将3月份的无票收入填入“红字发票（负数）销项”栏。
2023-03-22 12:29:27
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