找大明明老师，有问题请教。谢谢！

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2024-03-28 10:05

您帮我看一下这个清单是公司装修时老板让我付款的清单，发票还没开过来，我在转账备注里写的是装修材料款可以吗

大明明老师 解答

2024-03-28 10:06

你好，可以的 你写装修材料款或者装修费都可以，他们到时候开过来也要开装修费这个项目给你

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2024-03-28 10:13

老师，这个金额有18800元，是不是也要对方拟个合同正规些呀

大明明老师 解答

2024-03-28 10:18

你好  这个不是你们的主营业务， 有合同的话就拿过来  没有合同也没有啥关系。

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2024-03-28 10:25

老师，还有另一家清单上有9万多的装修材料费，在年前已经支付了70000，现在尾款还未付清，问老板说还要找对方谈折扣。像这种情况我用什么金额摊销呀

大明明老师 解答

2024-03-28 10:33

你好，之前应该是按照9万去摊销的 这个和支付没有关系，只支付了70000  也要按照9万去摊销   后面如果有折扣。那么相当于之前的几个月都要按照折扣后的金额来 不用去做冲销  比如之前摊到现在已经摊了5000   折扣后每个月只需要摊4000  那下个月先别摊，到了下下个月再摊 

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2024-03-28 10:36

老师，您的意思是先按个最确切的金额来摊，后期如果根据折扣把价格谈的不一样，再后月的月份的摊销金额里减去就可以了对吗

大明明老师 解答

2024-03-28 10:40

你好 是的，减去了后 等同于 由始至终 都是按照折扣后的金额去摊销  这个固定资产的折旧也是同样的处理方式

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2024-03-28 10:43

老师，我一直不太明白，费用报销是根据各项费用归拢填金额的，还是根据附件的单据把品名数量金额照抄上去的呢？

大明明老师 解答

2024-03-28 10:48

你好  外账的话，你可以把所有的同一个类别的比如说把所有的办公费合在一起 填上金额，摘要写个购买纸笔等办公用品等等，只要有发票就行      账的话  建议你分的详细一些，每一笔办公费 是采购了什么  摘要写清楚，每一笔采购的金额分开写。

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2024-03-28 10:56

老师，买放在餐厅的烟灰钢和垃圾桶、垃圾袋入到福利费还是办公费呀

大明明老师 解答

2024-03-28 11:10

烟灰缸 垃圾桶 垃圾袋这些 都计入办公费 或者公杂费  福利费是用在员工身上的福利 比如中餐补贴 交通补贴 通讯补贴  年会 团建等   包括你们公司给员工提供了中饭 买的做饭的设备  计入固定资产后 摊销到  管理费用——员工福利费

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2024-03-28 11:20

老师，我们公司现在员工还没有在公司餐厅吃饭，现在经常要买厨房和餐厅的用品，现在也已经在烧饭了，经常都是老板请一些领导和朋友来请饭，临时买菜和烧菜的费用都是让我们转给烧饭的人，没有发票，只有我们转给烧饭人的支付截图

大明明老师 解答

2024-03-28 11:33

这些费用如果单次费用不超过500元   可以直接入账可以在税前扣除
  如果超过500的 没有发票的话 不能再税前扣除

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2024-03-28 11:42

老师，经常是请同一个烧饭，每次和菜钱加起来都超500元，即使不超500元，一个月合计起来肯定起500元，像这种情况也是不能税前扣除的对吗

大明明老师 解答

2024-03-28 12:03

你好 这个500是按照单次算的的哦。一个月内有好几个单次的500一下。也是不用发票的

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2024-03-28 12:14

老师，同一个人也可以吗

大明明老师 解答

2024-03-28 12:57

你好  如果是同一笔业务 同一个人不可以     

微信用户 追问

2024-03-28 13:11

明白了老师。老师，填报销单可有什么注意事项啊。我既是公司的财务，然后有些东西是我去垫付买的，报销人是我，出纳又是我这样可有风险呢

大明明老师 解答

2024-03-28 13:14

对税务上  是没有风险的  这种风险 属于出纳和会计职位不相容，主要是针对公司的内部控制问题，如果公司相信你 并且你也本分的工作不做那些舞弊的事情  那等同于没有风险