老师，我们员工出差拿发票报销是不是应该做账 借：管理费用-差旅费 贷：银行存款 我们前任会计做账：借：其他应付款-其他 贷：银行存款 这是怎么回事？不太懂，求指教

SMY 追问

2024-03-06 15:35

有附发票。我看她很多票据都是这么处理的

venus老师 解答

2024-03-06 15:36

有发票应该是借：管理费用-差旅费 贷：银行存款

SMY 追问

2024-03-06 15:39

如果没有发票的话是不是做账  借：其他应收款   贷：银行存款    等拿发票回来时借：管理费用-差旅费  贷：其他应收款

venus老师 解答

2024-03-06 15:41

对的，同学，你的思路是对的

SMY 追问

2024-03-06 15:47

老师，我们公司是采用收付转做账的会不会是付款的时候分录：借其他应付款  贷：银行存款    转账分录的时候：借：管理费用-差旅费    贷：其他应付款                  这样子说的通吗

venus老师 解答

2024-03-06 15:49

不应该是其他应付款，流程不问题