如果账上有以前年度遗留的预付账款核对不出来 应该怎么处理 大概5000多

加油，成为更好的自己 追问

2018-03-30 16:46

遗留数是5814.4     我查了下        17年期初余额就是5814.4      我17年5月份来到这个公司工作     这个数无据可查呀      之前没有财务    只是代理记账公司做账     期初数是什么      我也不知道

邹老师 解答

2018-03-30 16:47

你好，如果不知道原因的差额，是无法作出正确的调整分录的

加油，成为更好的自己 追问

2018-03-30 17:06

那能一直挂着吗

邹老师 解答

2018-03-30 17:08

你好，不能一直挂账，需要去找出原因，然后做调整分录才是的