保安差额征税，但是增值税表上的销售的没有减掉差额

俏皮的薯片 追问

2024-02-19 09:42

税额就是开了发票  百分之5税率的税额

俏皮的薯片 追问

2024-02-19 09:42

增值税附表体现了扣除金额了，为啥主表上没体现呢

小菲老师 解答

2024-02-19 09:43

同学，你好

那就没有问题呀，你是差额征税，但是申报表是按照发票上面的数据填写

俏皮的薯片 追问

2024-02-19 09:44

我给你发图片看一下吧，老师

小菲老师 解答

2024-02-19 09:45

同学，你好
好的，请发图片

俏皮的薯片 追问

2024-02-19 09:53

收到了吗

俏皮的薯片 追问

2024-02-19 09:53

就是附表上面有扣除金额，为啥主表没有扣除呢

小菲老师 解答

2024-02-19 09:54

同学，你好

这个没问题的

俏皮的薯片 追问

2024-02-19 09:57

不是差额征税吗

小菲老师 解答

2024-02-19 09:59

同学，你好
你是填在简易计税里面了，是对的

俏皮的薯片 追问

2024-02-19 09:59

附表上那个扣除后的销售额是啥

小菲老师 解答

2024-02-19 10:02

将开具发票的（差额扣除前）不含税销售额及税额分别填入9b栏“开具其他发票”项下的3、4列。
第9b栏12列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”应为可差额扣除的金额（按《增值税纳税申报表附列资料（三）》第5列对应第5栏数据填写）

俏皮的薯片 追问

2024-02-19 10:06

增值税主表简易计税销售额要填扣除前的金额对吗

俏皮的薯片 追问

2024-02-19 10:07

税是扣除后的销售额算出来的  对吗 老师

小菲老师 解答

2024-02-19 10:34

同学，你好
你只要看最后的税额，是对的，就行