请问老师，我们跟一个单位签订了合同，派部分我们的职工给对方干活，对方单位按照每人3000给我们钱，但是我们职工的工资由我们开，请问老师，我们计提职工薪酬的时候还是借管理费用，贷应付职工薪酬吗？

蜜桃挞挞 追问

2026-05-28 15:57

是我们实际支付的

蜜桃挞挞 追问

2026-05-28 15:57

相当于工资还是我们正常给职工开

暖暖老师 解答

2026-05-28 15:57

对方给我们钱，我们代支付不是？

蜜桃挞挞 追问

2026-05-28 17:09

是的，对方给我们的钱里面，一部分是职工的，一部分是单位的收入

暖暖老师 解答

2026-05-28 17:11

那就不属于工资薪金所得范畴

蜜桃挞挞 追问

2026-05-28 17:12

好的，谢谢老师

暖暖老师 解答

2026-05-28 17:13

不客气祝你工作顺利

蜜桃挞挞 追问

2026-05-28 17:15

老师，那我们收到钱的时候怎么做会计分录呢？

暖暖老师 解答

2026-05-28 17:17

借银行存款
贷其他应付款工资
其他业务收入
应交税费应交增值税销项税

蜜桃挞挞 追问

2026-05-28 17:19

给职工的那部分钱还得交个税，这个不计入应付职工薪酬的话，影响吗？

暖暖老师 解答

2026-05-28 17:20

不是我们申报不用管