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1. 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中； 2. 适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中
殷勤的小丸子
于2022-04-03 16:56 发布 1825次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-04-03 16:58
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精选问题
老师，你好，25年未发放的工资，在汇算清缴中已经调增， 问
你好挂着就可以，26年可以少计提这个金额就行了 答
材料的减值不用加上么 问
用于生产产品的原材料，永远不用单独算材料市价减值 只算：加工完工后的产品有没有减值 → 产品没跌，材料就绝不跌 有合同 40 件 A 产品 产品可变现净值 = 40×(2-0.15)=74 万 产品成本 = 40×(1.2%2B0.5)=68 万 74＞68 → 产品没减值，对应材料不提跌价 无合同 60 件 A 产品 产品可变现净值 = 60×(1.7-0.1)=96 万 产品成本 = 60×(1.2%2B0.5)=102 万 102＞96 → 产品减值 6 万，对应材料计提跌价 6 万 期末应有跌价余额 =6 万 期初已有跌价 12 万 应转回跌价 = 6-12=-6 万元 答
16号补缴25年的年终奖，已经申报完成，什么时候能做 问
同学，你好 你个税申报期是25还是26？ 答
没懂，为啥18和19年都用14000算，表里的数据不用 问
您好，因为题目给出的未来现金流量预算表中，2×18年和2×19年的预计现金流量就是14000万元，表里这两个数字就是14000，所以直接用14000计算，不需要用表里其他数据。 答
老师，退税有效期是3年，如果3年未申请退税那么这个 问
您好，不影响，这个不影响 答
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