上季度暂估了成本，借主营业务成本--暂估，贷其他应付款--法人的名字，现在收了一部分票回来，请问怎么处理呢

站在33楼的貓 追问

2023-12-07 16:11

红冲是原分录做负数吗？装修票可以吗

玲老师 解答

2023-12-07 16:14

你好是的是这样对的   

站在33楼的貓 追问

2023-12-07 16:24

先红冲暂估，借主营业务成本--暂估，金额负数，贷其他应付款--法人的名字，金额负数，然后 ，借长期待摊费用--装修费，贷其他应付款--法人的名字，最后装修费是需要按照三年计入管理费用，借管理费用--装修费，贷长期待摊费用--装修费，金额是装修的总金额*36个月是吗？

玲老师 解答

2023-12-07 16:27

你好 是的 分录对的  摊销每个月的金额