老师，我们电商在自营平台上出了个负数账单，现在需要给开负数票。但是平台账单里有退货与采购还有一部分商品返利。这该如何去开票呀

老师，我们电商在自营平台上出了个负数账单，现在需要给开负数票。但是平台账单里有退货与采购还有一部分商品返利。这该如何去开票呀

答： 你们正常销售出去，然后退货的直接开负数发票即可

老师有一个问题，总部给我们的折扣是给我们开的负数发票，我发票做的时候税金可以负数做进去，但是库存商品没有退，我做负数不就做错了比如我们一个月买300万付300万的车款过去，总部给我们一个返利账户，每台车退500块，每个月返利账户上有15000元返现（返利账户不可直接购车），然后我们返利账户体现到现金账户上15000元用于下个月买车总部每个月给我们开300万购车发票，在开一张15000元的负数发票给我们，就是这样的

答： 同学你好 这个可以的哦 负数发票冲减原分录就可以了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，供应商给的返利，返利在采购平台上，返利后面只能用来提货（单个商品提货最多只能有一半的金额用返利，剩余部分货款正常付款），提货开票只开正常转款的金额，返利不开票，这个返利怎么入账？

答： 1.确认返利金额：首先需要确定返利的金额，这通常是根据供应商提供的凭证或返利协议来确定。 2.记录返利交易：在采购平台上记录返利交易，将返利金额从应付账款中冲减。需要注意的是，提货时只能使用一半的返利金额用于货款抵扣，剩余部分需要正常支付。 3.核对发票金额：提货时，需要核对供应商开具的发票金额是否正确，确保只开正常转款的金额，返利不开票。 4.供应商开具红字发票：供应商根据实际发生的销售数量和返利金额，向采购方开具红字发票，采购方以红字发票冲减当期收入和销项税额。 5.入账处理：根据供应商提供的返利凭证和红字发票，进行入账处理。需要注意的是，返利通常不作为主营业务收入，而是作为营业外收入入账。同时，还需要根据税务规定进行相应的税务处理