我们有一批货销售到工地上，我按照提供的单子开的发票，但开的发票这里其实包含两部分（一部分是我们采购到仓库，从仓库出库；另一部分是没有入库，直接拉到工地），我让库管把出库的商品单子给我*（库管是个兼职，他说现在已经有很多退换货，给我的单子和发票数肯定是不一致的），我让他先给了我截至7.18号的出库情况，发现和我开票的数据基本都不一致。我现在做账，这个进销存系统要根据出库商品自动做账，我现在怎么录入商品数量呢？

实操学堂 追问

2022-08-25 11:30

不一致，我先开的发票，发票是根据工地上的经理给我的单子开具的，也是甲方验收的数量
但是后期又给工地上发货、换货，但也没让我更改发票

出库单一直没有给我，因为库管是兼职，他觉得忙不及，所以今天才给了我一张截至这段期间的总共的出库单，我发现和发票数量不一致，有的多了有的少了

然后还有另外的一些是没入库的，直接拉去现场，这部分大体上是线缆这些，所以和我们的商品不一致，能分得开

meizi老师 解答

2022-08-25 11:32

 你好 ；  根据单子； 你们之前出库单或者是  发出去了那些； 你是没法知道的；全靠 别人给你单子； 你开票 ； 那这样肯定会涉及开多了或者开少的； 你每个月会考虑盘点这些吗   

实操学堂 追问

2022-08-25 11:47

先说从仓库出库的这部分吧，这部分数量就不一致。没入库的部分大体分的出来是哪些，我没有录进销存数量，直接自己做账全部计入库存商品，后面我也直接做账转出就行

实操学堂 追问

2022-08-25 11:48

没有盘点了，那个库管老发牢骚，因为我们公司小，商品又没多少，一个月也卖不出两单，我找他盘点，他就快快的走马观花的对完，说不会错，但每次其实都差一点，实践上实行不下去

meizi老师 解答

2022-08-25 12:13

 你好；不一致先做盘点才行的；  出盘点调整报告； 然后再去    看是否调整库存数据的；  

实操学堂 追问

2022-08-25 14:16

不是，我没有要盘点
是你问我考不考虑盘点，我在给你解释
我现在是要入账
我按照发票的数据入账？和出库单不一致

meizi老师 解答

2022-08-25 14:18

你好；  按照发票来入 ；   发票  与你实物收到的一致的数据 就按发票哈 ； 除非你实物收到与发票  不一致 ；那么就得考虑按实物 入库或者出库的 

实操学堂 追问

2022-08-25 14:30

那调整完库存，我用什么数据入账
调整后的？和发票不一致怎么办

meizi老师 解答

2022-08-25 14:31

 你好； 按照调整后的 来 ； 你要调整差异金额的 ；  到时 最终发票与你实际 最终的数据是要一致的；   你发票难道没有开出去或者是  收到发票  吗 ？   （存在部分没有发票的情况吗  ）

实操学堂 追问

2022-08-25 14:54

数量不一样，我就按照项目经理给我的开票的那张单子开的发票，后面就没有和我说过要改数量，我是去问库管，库管说的那个数量不一样，后面会一直有变化
6月开的票，甲方都验收了，按理说如果有变动，应该要重新开红票对吧

meizi老师 解答

2022-08-25 14:55

 你好；  你必须要认真的盘点一次 ； 让公司人员协助你盘点； 你这样弄 很容易涉及虚开发票的； 你入库 的    和你开票出去的不一样了 ； 有可能有问题差异的；  是的  

实操学堂 追问

2022-08-25 15:26

但盘点以后呢
盘点的数和开的发票数不一样
重点是这个

meizi老师 解答

2022-08-25 15:30

 你好； 不一致 ； 就得看 到底是 什么原因导致的；  正常你 开票出去的 和你实物是一致的； 如果发错了 你开票错误了 ； 那么就得红冲发票；      重新按实物开票； 保证一致  与你  实物   

实操学堂 追问

2022-08-25 15:34

但我去问项目经理，甲方没有让他改发票

meizi老师 解答

2022-08-25 15:35

 你好；    这个正常 你 比如开的是B产品 ；实际是A产品 ； 而你货物是A产品 ； 你这个就得红冲发票的；     你要看你发票开的与你实际业务的内容是否一致   

实操学堂 追问

2022-08-25 15:52

我知道，但现在就是已经过去2个月了，我发票6月开的，是根据甲方的验收单开的
但我现在去问项目经理，他也没有说甲方让他改发票
我是去问的 库管，库管说这个数量一直在变动，后面还会变动，有退换货
我现在先按发票的数量录入系统？

meizi老师 解答

2022-08-25 15:54

 你好； 过去 2个月也不久 ； 你最好是找到原始的单子； 比如购进的入库单 和 对方送货单或者是发票来核对   ；  然后出库 是什么你开票的是什么；这样才能找到问题所在的