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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-02-08 17:10

借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）  贷；应交税费-未交增值税

勤 追问

2018-02-08 17:16

银行扣款时就是:借:应交税费-未交增值税<br>贷:银行存款。这样转出未交增值税，进项税，减免税都是有余额的？

邹老师 解答

2018-02-08 17:17

你好，是的，有余额也是正常的，不是说进项，销项这些没有余额了账务处理就正确了的

勤 追问

2018-02-08 17:24

邹老师，销项税额抵减是什么情况下用的？

邹老师 解答

2018-02-08 19:16

你好，没有销项税额抵减明细的

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相关问题讨论
借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税
2018-02-08 17:10:12
留抵不用编制分录。如果您对老师的回答满意，请给老师一个五星好评，谢谢！
2018-06-14 14:05:27
入应交税费——待认证进项税额 抵扣入应交税费-应交增值税-进 进项大于销项就不用做分录了先，如果进项小于销项 借:应交税费-应交增值税-销 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-进
2024-05-08 23:02:48
你好，进项大于销项，应交税费是负数，期末重分类到其他流动资产
2022-03-08 22:10:37
您好 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 一般写这边分录就好了
2019-11-28 18:04:01
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