我这边要调整以前年度的错账该怎么调呢？不应该计入费用的发票计入进去了，现在想转出来。要怎么操作呢？

sss 追问

2018-02-07 12:55

借:管理费用-印花税贷:其他付款-xx人

邹老师 解答

2018-02-07 12:55

借；其他应付款——xx人   贷；以前年度损益调整 
做这个冲销分录

sss 追问

2018-02-07 12:57

但是我金蝶标准版软件中没有设置这个科目。我该自己增加一个这样的科目吗？要增加的话，该怎么加呢？

邹老师 解答

2018-02-07 12:58

你好，可以自己增加一个一级科目 
在录入凭证的时候，新增科目，输入科目名称，代码，保存就是了

sss 追问

2018-02-07 13:00

科目代码有什么要求吗？随意设置一个就好吗？还有老师，如果像您这样操作好去冲销以前年度错账。是不是就全部完成了呢？其他什么科目要不要相对应的做调整呢？

邹老师 解答

2018-02-07 13:04

你好，科目代码按你软件损益科目编码设置就是了 
需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润的

sss 追问

2018-02-07 13:07

嗯嗯，好的。是不是如果直接计入利润分配-未分配利润也可以呢？这样就不需要设置以前年度损益调整科目了对吧，也不用结转了

邹老师 解答

2018-02-07 13:09

你好，如果有以前年度损益科目需要通过这个过渡，没有就直接通过利润分配-未分配利润调整了

sss 追问

2018-02-07 13:13

好的，谢谢老师耐心答复