老师好:我问下那个我们备用金付给员工A10万,完了和分包的B又签了一个预付款的合同，给B付了4万，完了员工又给公司以C公司的名义给公司开了一张4万的报销单子，那么我这个账怎么写分录。

暖暖老师 解答

2026-06-04 09:33

借：费用或者成本 40000
  贷：其他应收款-备用金（A员工） 40000

浮萍 追问

2026-06-04 09:44

备用金10 万的分录已经记过了

浮萍 追问

2026-06-04 09:45

那和c公司的账怎么记……主要是这块

暖暖老师 解答

2026-06-04 09:45

那就好似记录收到发票冲减备用金的

浮萍 追问

2026-06-04 09:48

备用金已经冲过一次了

浮萍 追问

2026-06-04 09:48

具体分录怎么写

暖暖老师 解答

2026-06-04 09:49

你怎么做的？那6万没发票没法冲鸭

浮萍 追问

2026-06-04 09:50

4万备用金，b公司的发票已经冲过一次了，现在说的是c

浮萍 追问

2026-06-04 09:51

不是6 万，还是4万的事情，4万元要扣c,是c的预付款

暖暖老师 解答

2026-06-04 09:51

与c啥关系呀，有具体业务？

浮萍 追问

2026-06-04 09:51

视同c的预付款

暖暖老师 解答

2026-06-04 09:52

提前也没有预付呀，不是付款给了b

浮萍 追问

2026-06-04 09:55

给b.扣c的，要下c的账

暖暖老师 解答

2026-06-04 09:56

没看懂什么意思？这里