有一笔17年的科目我做错了！应该怎么处理？付房租时，我做的科目是借：营业费用～房租 贷：现金。借待摊费用 贷：营业费用～房租！科目做反了，又是以前年度的，应该怎么处理呢？谢谢

绾绾 追问

2018-02-02 08:49

因为金额比较大应该怎么处理呢？借，营业费用 20万 贷，现金 借，待摊费用10万，贷营业费用10万 调整后会对报表有影响吗？应该怎么调整啊！谢谢老师

老江老师 解答

2018-02-02 09:20

@绾绾:你当时计划是按几个月摊销的！

绾绾 追问

2018-02-02 09:27

6个月.20万是17年10月至18年3月的房租，10万是17年10月，11月，12月的

老江老师 解答

2018-02-02 09:45

@绾绾:你的做法并没有错！尽管反了，费用还是正确反应在当期了！

绾绾 追问

2018-02-02 10:15

好的，那还有一笔花卉租金是17年6月至12月的，也是这样处理的，应该怎么调整呢

老江老师 解答

2018-02-02 10:19

@绾绾:你只要保证费用的归属期没大毛病就行！至于 凭证的写法，是次要的！