@郭老师 请郭老师解答问题

马莉 追问

2023-09-10 12:18

老师，我们有一笔中石油发票是专票但会计给当普票入帐了，也就是全额入费用了，而且她还在勾选平台给认证抵扣了，这笔费用是22年的帐，我该怎么调呢？

马莉 追问

2023-09-10 12:23

因为这个公司增值税已经乱套了，我开始给整理，看到这笔凭证不知该怎么调整了

郭老师 解答

2023-09-10 12:37

当时做了管理费用吗？如果是的话，借应交税费、应交增值税进项，贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。

马莉 追问

2023-09-10 19:45

对的，老师，是全部进入管理费用了，我明白了！

还有老师，22-23年这个公司增值税只是做申报，没按销项，进项，月末按销项-进项结转未交增值税，现在增值税进项有，销项也有，还有未gou勾选确认的一堆专票，我应该怎么着手去清理增值税科目呢？

郭老师 解答

2023-09-10 19:47

你抵扣清单有吗？你抵扣清单和你帐上的进项税额核对，
然后你的销项和你的增值税附表一核对

马莉 追问

2023-09-10 20:03

我也不知道之前是否打印抵扣清单，没有的话，我去数电帐户里把公司22年-23年的抵扣明细导出来逐一核对，是吧也行？

老师，现有还能把之前的抵扣清单再打印一份吗？

郭老师 解答

2023-09-10 20:45

你好可以的
可以打印的

马莉 追问

2023-09-10 20:49

好的，老师我再试下，有问题我们联系哦！

郭老师 解答

2023-09-10 21:14

可以的
可以看下的