单位刚刚决算完，今天报税发现17年第四季度企业所得税计提多了6000，城建和教育费附加多计提7分钱，印花少计提200，这种情况怎么处理？

微信用户 追问

2018-01-15 17:16

在2018年1月份抵回来就可以吗？

邹老师 解答

2018-01-15 17:18

你好，这个是冲销多计提或补计提，不涉及抵扣的问题

微信用户 追问

2018-01-15 17:23

老师我表达错误，我的意思是1月冲销就可以吗？对于2017年决算没有什么影响吗？审计的老师不让我动税了，否则需要很多改动，这个对于之后有什么影响吗？

邹老师 解答

2018-01-15 17:24

你好，是的，多计提了就冲销就是了 
对你决算数据是有影响的，因为你之前的数据是不对的

微信用户 追问

2018-01-15 22:05

可是审计不想改了

邹老师 解答

2018-01-15 22:06

你好，错误了必须修改的，修改之后的数据才是正确的，才是可以对外提供审计的