2018年预付一笔款2万多给供应商，票没回来之前的会计也没追，一直挂着，怎么办吗？

韦梅坤 追问

2023-08-22 11:19

应该是收到了的，但不知道去向了，然后会计没跟进对方开票，数就一直挂着

玲老师 解答

2023-08-22 11:26

正常入账计入成本费用里，然后带方决定用户账款，这样就账不平的，没有发票的分算清缴纳税调整。

韦梅坤 追问

2023-08-22 12:32

借：以前年度调整损益 贷：预付账款    借，未分配利润   贷：以前年度调整损益    老师这样做账可以吗？

玲老师 解答

2023-08-22 12:33

好，可以的，可以这样处理的。