就是有一个供应商发票还没给我们开 公司注销了 我没发冲预付款 财务马梦雅: 有货物 走的借预付 贷 银行存款 一笔是21年的流水 想着发票回来再冲预付款来着 这个帐怎么做呢

老师，我12月份销售了一架钢琴，没有给客户开票，因为我进货时供应商说这笔款，12月份给我们开不了票。但是现在我12月份收到了供应商开的发票，可是现在，已经1月份了，我可以现在给客户开票吗，这个有影响吗，钢琴款我们已经收到客户的银行存款，也支付给了供应商，钢琴也给了客户

答： 你好，同学。 可以给客户开票的，你购进再销售，这是正常流程，并不一定要在一个月开具

就是有一个供应商发票还没给我们开 公司注销了 我没发冲预付款 财务马梦雅:有货物 走的借预付 贷 银行存款 一笔是21年的流水 想着发票回来再冲预付款来着这个帐怎么做呢

答： 你好，实际货物给你们了，借库存商品贷预付账款正常做账就可以的，正常结转成本就是不允许抵扣所得税。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，问问供应商往来正常来说我们开给他发票记应收，他们给我们开票记应付，收到钱记银行存款 但是现在就是都是各开了票，实际的双方的钱都没给，互相抵掉，可不可以开票的时候借应收 然后再做一笔预付冲掉应收，到对方开票给我们的时候借库存带预付这样冲掉，这样合理吗

答： 同学，你好 应收和应付可以对冲的