2023年1季度和2季度的租金在7月份才付，之前没有做计提，到7月份付了这笔钱，怎么做分录？

微信用户 追问

2023-08-16 11:12

具体怎么做呢？在6月计提吗？但是我已经结账和报税了，

家权老师 解答

2023-08-16 11:14

你在7月补计提就是了

微信用户 追问

2023-08-16 11:16

那不计提，直接写分录 借：管理费用   贷：银行存款这样可以吗？

家权老师 解答

2023-08-16 11:23

金额不超过2万，就可以的