你好支付社保的分录： 借管理费用-社保。 借： 其他个人， 贷： 银行 这样子对的吗？ 还有这个 两个有什么不一样的呢 计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款

阿白 追问

2023-07-12 17:06

可以不计提的吗?  对企业有什么影响的呢？
 我图片的这样子没问题的对吗

郭老师 解答

2023-07-12 17:08

好，最好是计提，准则里面规定的是计提。

阿白 追问

2023-07-12 17:09

如果不计提会有什么影响的

郭老师 解答

2023-07-12 17:11

对交税没有影响的。

阿白 追问

2023-07-12 17:17

会影响利润表对吗？利润表是增加还是减少了？

郭老师 解答

2023-07-12 17:33

不影响，不影响，没有影响。

郭老师 解答

2023-07-12 17:33

如果有影响的话，会告诉你的。