老师，碰到一个棘手的问题，在应收帐款的贷方挂 了好几年了，是我的客户问我拿货，钱已收，然后公司让我的供应商直接开票给我的客户的，供应商这边给我开票的金额减少，所以跟这客户的帐一直挂 在应收帐款的贷方，因为欠他的票，这个应该怎么平比较好呢？

玲老师 解答

2023-07-05 16:31

然后你客户向你采购，你给客户开发票，是这样一个关系，正常做账。你开发票确认收入。

睿 追问

2023-07-05 16:46

正常操作是这样子的，18年他们就操作了，现在也一直挂帐未平，这一直挂着也不是个事，有没有解决的办法？

玲老师 解答

2023-07-05 16:54

咱们钱已经收到了，就应该正常入账，不应该挂网来才对呀。

玲老师 解答

2023-07-05 16:55

然后你开票是供应商给你客户直接开发票，这样处理也不对。

玲老师 解答

2023-07-05 16:55

如果是你和客户签订合同，那你的供应商不能直接给你客户开发票，这不对。

睿 追问

2023-07-05 18:17

现在都已经按不对的方法走了，这怎么处理呢？

玲老师 解答

2023-07-05 18:37

你好，您把您当时的分录发给我，我看一下，然后我给你写调整的分类。