老师现在有个事情强调一下，就是我们公司是小规模，然后呢销货出去也是开普票的，现在有个客户这样的，就是一定要专票，后来两边老板协商就是我们供应商直接销货给我们客户，然后供应商开票给客户（13个点专票），就是客户也直接打款给我们供应商，供应商卖给客户的价格算上了我们公司的利润，这账怎么做啊，中间都不经过我们但是呢我们的供应商我们直接拿这笔单子利润抵货款 2019-11-26 16:47

1+1=3的小幸福 追问

2019-11-26 18:14

不付款啊我们抵货款啊，我们在供应商就这笔直接卖给客户，客户因为我们开不了专票，我们还要进货卖给其他客户的，这怎么做账啊

陈诗晗老师 解答

2019-11-26 18:19

你直接是做你的差价部分
借，银行存款
贷，营业收入
应缴税费
你不存在库存部分了

1+1=3的小幸福 追问

2019-11-26 23:29

不会有银行存款啊，就是那一笔直接供应商卖给客户然后呢差价直接和供应商抵货款（我们还会在供应商那里拿货然后自己卖给客户）这怎么做账啊

陈诗晗老师 解答

2019-11-26 23:35

那你就把银行存款替换为应付帐款处理就可以啦

1+1=3的小幸福 追问

2019-11-27 10:26

那我附件是什么我就直接做一单凭证吗我想问下你这差价完整分录怎么做，后期拿来抵货款的

陈诗晗老师 解答

2019-11-27 11:54

借，应付账款
贷，营业收入
销项税额
你直接是你收入部分处理，其他不做处理了