老师，我们欠客户的期初款是5000，然后我应付帐款的期初已经建了，在应收帐款的期初又写了-5000，这要怎么调整，客户既是供应商也是看客户

喜悦的盼望 追问

2024-06-11 13:33

分录的数目也是-500吗

郭老师 解答

2024-06-11 13:34

你好，上面的金额是正数，不是负数。

喜悦的盼望 追问

2024-06-11 13:39

但我应收的期初建的是负数，

郭老师 解答

2024-06-11 13:43

是负数，是不是就是在贷方？那我现在放到借方不就冲了吗？不就平了吗？如果你再放到借方负数不会越来越多了负数余额

喜悦的盼望 追问

2024-06-11 15:00

那我帐款那里要怎么调整呢

喜悦的盼望 追问

2024-06-11 15:01

我期初建的是负数，本期金额那里就累计扣了期初了

郭老师 解答

2024-06-11 15:03

借应收账款
贷
利润分配未分配利润。

郭老师 解答

2024-06-11 15:03

试一下，你做了这个调整不过来吗？

喜悦的盼望 追问

2024-06-11 16:11

是的，我主要应收帐款的期初欠款还卡着那条负数的，我不知道怎么调整

郭老师 解答

2024-06-11 16:13

应收账款是贷方余额，那我现在给你调整成借方了不对吗？

喜悦的盼望 追问

2024-06-11 16:44

已经平了，谢谢

郭老师 解答

2024-06-11 16:45

不用客气，工作愉快。