,供应商月结货款,次月才开票怎么做帐

复杂的吐司
于2022-04-07 14:15 发布 1242次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,货物是什么时间到的?
2022-04-07 14:17:12
是内帐的处理 也就是挂靠个人汇钱到我司帐上 再由我司代付供应商货款 如何作分录 请抽空回复 谢谢
2017-01-06 15:11:09
借:库存商品 (正数存货不含税金额)
应交税费—应交增值税(进项税)(供应商开来发票的合计进项税额)
贷:应付账款—B公司 (扣除返利后要付给对方的合计金额)
主营业务成本 (负数发票部分不含税金额)
2023-10-17 08:16:53
您好
请问发票按照什么金额开具的
2022-02-13 13:19:25
你好 你发生了销售 就做借银行存款或者应收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品 支付 借库存商品 贷应付账款 借应付账款贷银行存款
2019-10-29 11:14:06
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