老师报销的先拿到票，是个人先垫付的会计分录是借：管理费用贷：其他应付款对吧！支付给个人借其他应付款 贷：银行存款

福锋 追问

2023-05-15 17:22

好的，老师，那请问公司给员工转一笔53元摘要交通报销 ，没有票  借计入其他应付款吗？还是要估管理费用，

meizi老师 解答

2023-05-15 17:24

你好；    暂估费用哈 ；  按照你上面思路写  

福锋 追问

2023-05-16 09:21

好的老师，住房补贴是国家给予职工补贴 ，转到公司来这个要计入什么科目

meizi老师 解答

2023-05-16 09:22

你好； 借银行存款 贷营业外收入-补贴收入

福锋 追问

2023-05-16 10:37

好的那公司转给职工是相反的科目吗？还是营业外支出

meizi老师 解答

2023-05-16 10:41

你好 ；    做福利费去 哈； 不是反向科目的  

福锋 追问

2023-05-16 12:25

管理费用-福利费吗

meizi老师 解答

2023-05-16 12:26

你好；   是的；  这个要走福利费去 ；如果是福利支出   

福锋 追问

2023-05-16 14:25

好的， 老师明白了，老师你帮看一下这个合计数对不，请看图

meizi老师 解答

2023-05-16 14:26

可以的； 可以这样来做的