老师，我期初的数据填错科目了，已结账到3月份了，无法修改期初数据。现在要把这两个余额对调下该怎么调账？就是应付职工薪酬的余额调整到其他应付款。

『37度』 追问

2023-05-05 16:35

科目调整？怎么调？凭证要怎么做

meizi老师 解答

2023-05-05 16:38

你好； 描述下 你这个  余额是hi怎么回事 ； 我好判断   

『37度』 追问

2023-05-05 16:42

这是有关个人社保代扣部分的，我账上是根据代账公司给的余额表填的，但我们两家科目设置不一样，他们是把社保个人代扣部分放在应付职工薪酬社会保险那块，我们科目设置的是其他应付款社保个人，然后填期初数据的时候没注意给跟着也填到账上的应付职工薪酬里了，其实应该填在其他应付款的

meizi老师 解答

2023-05-05 16:44

你好；   你对冲下 ； 意思要做其他应付款贷方； 你做到了应付职工薪酬贷方 去了是吗   

『37度』 追问

2023-05-05 16:46

嗯嗯，是的，就是期初录错科目了。具体的调整分录怎么做？

meizi老师 解答

2023-05-05 16:54

你好； 你做；  借  应付职工薪酬贷其他应付款   

『37度』 追问

2023-05-05 17:31

好的老师。那这笔补提分录怎么调整，因为之前没找到原因就做了这笔补提分录冲平，现在找到是录错科目的原因了，已经做了调整。那这笔要怎么调整回来

meizi老师 解答

2023-05-05 17:32

你好；  你还要补计提什么数据的  

『37度』 追问

2023-05-05 17:35

没有要补提什么，就是要把这笔补提的数据剔除掉上面那笔做错科目的余额数据，多计提了778.54

meizi老师 解答

2023-05-05 17:40

你好；     你直接调整科目即可  ；我上面给你 做了科目； 你做了就对了；  你先做了 在判断   核对数据  

『37度』 追问

2023-05-05 17:52

就是上面的做了调整后，结果应付职工薪酬出现了贷方负数余额

meizi老师 解答

2023-05-05 17:53

你好；   贷方负数了 ； 就是借方的余额 ； 你之前 做错了； 你计提的科目 是不是也不对 ？  

『37度』 追问

2023-05-05 18:03

计提的科目没错

meizi老师 解答

2023-05-05 18:05

你好； 那就会平衡的；  你把你所有的科目和金额带进去  发来看看 ； 我看下  你怎么在做的；    

『37度』 追问

2023-05-05 18:31

第一张图是按您刚才说的做的调整分录，第二和三张是做完调整分录后这个科目的期初和期末数据。只能上传3张图了

meizi老师 解答

2023-05-05 18:36

你好；   你发后面的 两张是什么意思； 我要看凭证和金额 ； 你这样发 我没法判断   

『37度』 追问

2023-05-06 08:27

老师是要看这笔凭证么？

meizi老师 解答

2023-05-06 09:01

你这个后面发的就是单位部分计提的社保金额 ；  你这个应发职工薪酬包括了个人社保金额吗 ？  就是说你管理费用里面是多计提了个人部分的金额 ； 是吗？ 

『37度』 追问

2023-05-06 09:31

是的，之前是多计提个人部分，然后按您说的改了，改完后应付职工薪酬社保费出现了贷方-778.54，应付职工薪酬社保费不包含个人的，个人的放在其他应付款了。我就是想调整那笔959.16的分录，这笔也是多补提了，想调了让应付职工薪酬社保费这块没有期末余额

meizi老师 解答

2023-05-06 09:32

1.  那去红冲之前计提的金额 ； 借管理费用； 金额负数 贷应付职工薪酬- 金额负数 ；然后再去冲你支付的金额  （你支付的金额是不是也包括了个人部分 ） ； 你调整一笔 ：借  其他应付款  贷 应付职工薪酬   ； 前面我让你做 的科目不做了  ；这样做了之后； 你看看 余额是不是对的