二月有一笔款项走职工薪酬了，三月发现不该走职工薪酬，应该走其他应付款 2月份已经做账的科目：借：管理费用90 贷：应付职工薪酬90 借：应付职工薪酬90 贷：银行存款90 3月调整科目：借：应付职工薪酬-90 贷：其他应付款-90 借：其他应付款-90 贷：应付职工薪酬-90 这样调整应付职工薪酬科目对吗？

文老师

职称：中级职称

2022-03-26 12:08

同学您好，您这一进一出，不就相当于没有调整

忐忑的狗追问

2022-03-26 20:24

二月有一笔款项走职工薪酬了，三月发现不该走职工薪酬，应该走其他应付款 2月份已经做账的科目：借：管理费用90 贷：应付职工薪酬90 借：应付职工薪酬90 贷：银行存款90
老师你说我要在三月份把上述应付职工薪酬换成其他应付款，该怎么做科目？

文老师解答

2022-03-26 20:44

明白您的意思了，是借贷方都不应该用应付职工薪酬，所有要同时做，可以的

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