二月有一笔款项走职工薪酬了，三月发现不该走应付职工薪酬，应该走其他应付款 2月份已经做账的科目：借：管理费用90 贷：应付职工薪酬90 借：应付职工薪酬90 贷：银行存款90 我要在三月份把上述应付职工薪酬换成其他应付款，该怎么做科目？

忐忑的狗 追问

2022-03-26 21:36

我们要体现中间的往来，不走职工薪酬，也就是说走错科目了，三月份要调过来，这样的话咋做调整科目

冉老师 解答

2022-03-26 21:37

这个建议冲回，重新确认即可的，学员

忐忑的狗 追问

2022-03-26 21:39

老师如果已经跨年了，该如何做科目调整？

冉老师 解答

2022-03-26 21:40

也是冲回，重新做，不然没法调整，学员

忐忑的狗 追问

2022-03-26 21:45

老师原来已经做账的科目是：借：管理费用90 贷：应付职工薪酬90 借：应付职工薪酬90 贷：银行存款90
 调整科目： 借：应付职工薪酬-90 贷：其他应付款-90 借：其他应付款-90 贷：应付职工薪酬-90
 这样把应付职工薪酬科目调整成其他应付款对吗？

冉老师 解答

2022-03-26 21:46

你好，学员，这个没问题的

忐忑的狗 追问

2022-03-26 21:46

意思就是应付职工薪酬这科目做错了，要换成其他应付款这个科目

忐忑的狗 追问

2022-03-26 21:47

那老师的意思是我上面做的科目调整是正确的对吗？

冉老师 解答

2022-03-26 21:48

是的，正确的，学员，这个

忐忑的狗 追问

2022-03-26 21:49

谢谢老师

冉老师 解答

2022-03-26 21:49

不客气，祝你工作顺利