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税务局说有一家脱逃企业给我们开了一张专用发票我公司已勾选抵扣，现在需要我们将发票进项转出。如何操作
搞怪的啤酒
于2023-03-24 15:57 发布 913次浏览
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齐惠老师
职称： 会计师
2023-03-24 16:06
老师，公司是一般纳税人，2015年有一台车8万，当时做的 问
这是有残值吗 是的话处置收益的对 答
公司收到2020年的2022年租金收入，之前没有计提，25 问
您好，不能，这个金额太大了，会影响当年的利润的 答
老师好，那个长期资产进项税额抵扣台账里的调整期 问
同学，你好 “调整期起”是指对混合用途长期资产进行进项税额逐年调整的起始月份。 确定调整期起月份： 会计上首次计提折旧或摊销的月份为准； 例如：某厂房于2026年2月达到预定可使用状态并开始计提折旧，则“调整期起”应填为2026年2月。 在电子税务局中操作： 登录电子税务局 → 我要办税 → 税费申报及缴纳 → 长期资产进项税额抵扣台账； 新增资产或编辑已有资产； 系统会根据所选“资产类型”自动匹配调整年限（如不动产为20年=240个月）； “调整期起”字段通常由系统根据折旧起始月自动带出，但也可手动选择下拉框中的起始月份 答
我们公司新接纯劳务业务，那他成本都是下游开具劳 问
您好，如果是兼职，就不有交社保，你们都是签的劳务合同吧 答
老师25年经营所得A表逾期了怎么申报啊 问
2025 年经营所得 A 表逾期，优先自然人电子税务局（WEB 端 / 扣缴端）线上补报；线上失败再去办税服务厅办理。 一、线上补报（推荐） 1. WEB 端（网页版，最常用） 登录：https://etax.chinatax.gov.cn（投资人账号） 我要办税 → 税费申报 → 经营所得（A 表） 选2025 年，录入被投资单位信息，选对应税款所属期（如 2025-01-01 至 2025-03-31） 填收入、成本费用，提交申报 有税款的立即缴款；系统会提示逾期申报，按指引完成 2. 扣缴端（电脑端） 打开自然人电子税务局（扣缴端）→ 顶部【生产经营】 预缴纳税申报 → 选 2025 年对应所属期 填数据 → 提交 → 缴款 二、线下办理（线上失败时） 带：营业执照、投资人身份证、2025 年对应季度财务数据（收入 / 成本） 去主管税务机关办税服务厅，填纸质 A 表，窗口申报、缴款 三、逾期后果 有税款：按日加收万分之五滞纳金 首次逾期、情节轻微：可申请首违不罚，免罚款 长期不报：影响纳税信用，可能被列为非正常户 答
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粤公网安备 44030502000945号
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搞怪的啤酒 追问
2023-03-24 16:06
齐惠老师 解答
2023-03-24 16:06