送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-03-23 16:16

同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,重做正确的即可

k1 追问

2023-03-23 16:21

不用调以前年度损益哇

易 老师 解答

2023-03-23 16:24

是的没错,这 是要的,借:以前年度损益调整-XXX费用税金及附加,贷:应交税费,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用
借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用

k1 追问

2023-03-23 16:29

20几块钱可不可以不调以前年度损益

易 老师 解答

2023-03-23 16:34

你好,可以的,小额的话没问题

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相关问题讨论
是的,收入也要结转到本年利润
2019-01-11 21:53:01
你好 主营业务税金及附加科目是用来计提各个税种,比如城建税,教育附加等,是损益类科目 应交税费是计提的时候计入贷方的科目,是负债
2017-06-28 08:57:37
同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,重做正确的即可
2023-03-23 16:16:29
同学你好 你们买B的然后卖给A?
2023-08-25 11:52:04
您好,不是的,就是损益类一级科目,主营业务税金及附加,或者税金及附加。
2018-01-14 17:50:27
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