老师，A公司项目让我们和B公司签订2套设备18984合同， 我们一万的合同都走完流程了 也打款开票了。 但是这个项目是A公司的项目，我们卖给A设备两套一共12000， 这样我们还需要转给A6984， 另外，A公司又拿了我们一套6400的设备， 我们怎么和A公司平账呢，收到B公司的款，然后开票，上月已经做账了，借方银行18984，贷方主营业务收入，应交税金。 接下来怎么和A凭证

为幸福努力 追问

2023-08-25 11:54

不是啊 相当于A是个中间人，  A让我们和B签订合同18984， 我们和B互相开票打款，都完成了。 但是这中间需要给A6984元，我们给A价格是12000，所以需要给A6984， A又从我们公司买一套货6400元， 我们怎么和A平账

朴老师 解答

2023-08-25 12:00

同学你好
这个没法平呀
金额不一样呢

为幸福努力 追问

2023-08-25 12:32

就是金额不一样才问老师啊，就是怎么处理好啊，如果互相抵的话怎么弄，如果不互相抵的话怎么处理

朴老师 解答

2023-08-25 12:38

可以互抵
差额如果不再付了那就做营业外

为幸福努力 追问

2023-08-25 12:51

互抵的话，是不是我们不用再给A开票， 然后就欠A584， 如果给对方584， 他们要给我们开票是吗，  如果对方不要这584， 那就做我们营业外收入是吗 ？

朴老师 解答

2023-08-25 12:55

同学你好
互抵只是应收应付互抵，差额再付款
如果不付转到营业外
并不是不开发票

为幸福努力 追问

2023-08-25 13:12

如果不付的话，对方如果不要这584元的话， 就是我们的营业外收入，    并不是不开票什么意思， 就是对方不要584 给我们的话，我们做营业外收入，还要把584给对方开票吗

朴老师 解答

2023-08-25 13:23

意思就是所有的交易金额都要开票
Ａ按照交易金额给你开发票


你也按照交易金额给Ａ开发票

为幸福努力 追问

2023-08-25 13:28

互顶的话 就剩下584了，如果对方要，就相当于我们欠他的584元，  如果是打给A584 就是给他钱，他给我们开584发票， 是不是这样的？？  如果是不互抵的话， 我们是不是应该给他付6984元，他给我们开6984的发票，18984-12000=6984。   然后，他们给我付6400，然后我们给他开6400元发票， 这样谁也不欠谁 是不是？？12000的发票我们已经开给B了  ，我们也不用给A开票 是吧

朴老师 解答

2023-08-25 13:37

你们实际业务不是５８４呀
Ａ和Ｂ有啥关系吗

为幸福努力 追问

2023-08-25 13:41

我知道，B是A客户啊, ,互抵完了 不就剩下584了，    如果对方要，就相当于我们欠他的584元，  如果是打给A584 就是给他钱，他给我们开584发票， 是不是这样的？？  如果是不互抵的话， 我们是不是应该给他付6984元，他给我们开6984的发票，18984-12000=6984。   然后，他们给我付6400，然后我们给他开6400元发票， 这样谁也不欠谁 是不是？？12000的发票我们已经开给B了  ，我们也不用给A开票 是吧

朴老师 解答

2023-08-25 13:49

１２０００开一次
剩下的金额还得开发票的
你开给B的就不用开给A了

为幸福努力 追问

2023-08-25 13:54

老师 你好好看看我的问题呀， 现在是怎么和A平账， 卖给B 的18984元，我们都互相付钱开票了。 解决完了。 但是我们收到的这个钱，有6984是属于A的，  我们把6984元付给A，A给我们开票是不是就行了？？  然后 A他买的我们的设备6400，他给我们付钱，我们给他开票6400元， 这样是不是就平了， 谁也不欠谁钱， 谁也不欠谁发票了？、

朴老师 解答

2023-08-25 14:07

是的，发票是这样开
发票谁也不欠了
但是金额还不平
差额计入营业外

为幸福努力 追问

2023-08-25 14:34

老师 为什么金额不平呢 ，我们欠他的6984给他钱，他们给我们开票， 他欠我们的设备款6400， 他给我们款 ，我们给他开票， 这样是不是谁也不欠谁，金额是平的啊  怎么就不平了啊

朴老师 解答

2023-08-25 14:41

因为你们欠他6984
他们买设备是6400呀
俩金额不一样呀


从哪里金额是平的

为幸福努力 追问

2023-08-25 15:25

我知道， 6984本身就是应该给他的， 他们给我们开票  对不，   另外他们买我们设备 6400，付我们款，我们给他开票， 是不是就完结了？？ 如果金额都一直就直接互相抵扣，也没有这么多事了。    我问的就是金额不一样，我们怎么和A平账啊 老师，

朴老师 解答

2023-08-25 15:26

我开始就说了这个只能计入营业外

为幸福努力 追问

2023-08-25 15:42

为什么要计入营业外呢老师， 我付A6984， 相当于这个差价是我们卖给A一台设备的款就是了啊

朴老师 解答

2023-08-25 15:45

因为有差额平不了的
所以只能计入营业外