老师，A公司项目让我们和B公司签订2套设备18984合同， 我们一万的合同都走完流程了 也打款开票了。 但是这个项目是A公司的项目，我们卖给A设备两套一共12000， 这样我们还需要转给A6984， 另外，A公司又拿了我们一套6400的设备， 我们怎么和A公司平账呢，收到B公司的款，然后开票，上月已经做账了，借方银行18984，贷方主营业务收入，应交税金。 接下来怎么和A凭证 如果是不互抵的话， 我们是不是应该给他付6984元，他给我们开6984的发票，18984-12000=6984。   然后，他们给我付6400，然后我们给他开6400元发票， 这样谁也不欠谁，就平了 是吗？

为幸福努力 追问

2023-08-26 06:33

我们和A没有签订什么协议，A就是中间人， 我们卖给A12000元， 他让我们和他的客户B签订合同是18984元， 所以18984-12000=6984， 我们应该把6984元还给A。  正好A又买了我们一套设备6400元， 是不是我们付6984给A，他们给我们开票，   然后A付我们6400，我们给他开票 ，就平账了呢  谁也不欠谁

小小霞老师 解答

2023-08-26 09:28

首先，你跟和客户B签订的合同金额是18984，开票金额和收款金额也是这个
A作为中间商，应该得到差价18984-12000=6984
你可以按你这个思路处理，就是有些繁琐，也可以直接抵扣商品款项，写一个债务说明