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李老师2

职称： 中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-22 17:49

首先，您需要检查相关记录，以确定失去计提的所得税金额，可以在下一年的第一季度提出弥补申报，补充申报相应税款，同时缴纳滞纳金。

火星上的帆布鞋 追问

2023-03-22 17:49

那么，这一次弥补申报要注意什么？

李老师2 解答

2023-03-22 17:49

弥补申报除了缴纳应纳税款外，还涉及到弥补申报义务人申报义务，以及填报弥补申报表格和报送相关凭证等，所以需要确保申报资料完整准确，以免延误纳税时间。

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相关问题讨论
首先，您需要检查相关记录，以确定失去计提的所得税金额，可以在下一年的第一季度提出弥补申报，补充申报相应税款，同时缴纳滞纳金。
2023-03-22 17:49:42
您好，这个所得税补提就行了
2023-01-13 10:52:06
新年好 1，借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款 2，需要补做计提处理，借：以前年度损益调整   ，贷：应交税费—企业所得税
2024-02-22 16:16:14
你好；    补计提即可；  你是什么准则的； 好判断科目   
2022-10-14 09:15:04
未计提季度企业所得税的会计分录应该是：借：应交税费-企业所得税贷：应缴税费-企业所得税。企业所得税是一种因企业经营活动而产生的税收，是企业生产经营活动所需要缴纳的重要税收，是企业负担起社会责任的重要方式。拓展知识：企业所得税是根据国家规定，根据企业在一定时期内实际获得的营业收入的不同，按照一定的比例计算出来的税收。
2023-03-06 14:38:21
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