老师请教一下，公司之前购的材料无发票，无送货单，做成产品后销售开了发票，这导致原材料为负数了，只能暂估入库几百万，这样情况怎么处理一下呢？肯请给个务实建议

老师请教一下，公司之前购的材料无发票，无送货单，做成产品后销售开了发票，这导致原材料为负数了，只能暂估入库几百万，这样情况怎么处理一下呢？肯请给个务实建议

答： 应该根据公司规定来处理，具体对暂估入库的负数要按照计划定期调整，可以采取临时的或有限的负数来纠正报表的准确性，如果零件实际没有买，可以沿用上一次凭证做销售凭证，并且把这次的凭证放到单独内部报表中去，以便形成统计数据。

请问下老师，我们是小规模卖建材的商贸公司。之前的会计做账原材料暂估了几百万的原材料购进，然后他把他结转完了，现在原材料账上只有几万块，这种我可以开材料发票进来抵掉因为冲销暂估产生的负数材料金额吗

答： 是实际收到发票时再红冲暂估。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，之前5月份做了一笔原材料的暂估，借：原材料 贷：应付账款-暂估入库，这个月发票来了也做进去了。之前那笔暂估红冲之后，原材料是负数，负18000，要怎么调整尼？

答： 就是估多少冲多少，是对方发票开的也不多，然后红冲之后还是负数