送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-22 10:06

如果1月份开的票3月份红冲,那你应该将1月份开的票作为贷方,3月份红冲作为借方进行分录,结转净资产应该在月末作分录,主要由各种资产和负债减去其他应收款项、预付款项等,以及相关税金。

欣慰的向日葵 追问

2023-03-22 10:06

那费用支付如何处理?

齐惠老师 解答

2023-03-22 10:06

费用支付应该在结算日当月进行分录,以贷方来记录。如果支付后有发票,应按发票的内容确定借贷方,进行分录,发票作为凭证。

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借应收账款负数 贷主营业务收入,负数 应交税费负数, 你的成本是怎么做的? 借主营业务成本,负数 贷本年利润负数。
2022-04-14 13:18:49
如果1月份开的票3月份红冲,那你应该将1月份开的票作为贷方,3月份红冲作为借方进行分录,结转净资产应该在月末作分录,主要由各种资产和负债减去其他应收款项、预付款项等,以及相关税金。
2023-03-22 10:06:14
你好,学员,耐心等一下
2023-03-21 14:23:25
您好,1根据业务和流水补充分录做账,2年末结转损益后可以结转
2024-01-31 09:49:20
原来按无 票收入确认的,税款已交过,后面再开发票先把原来的无票收入红冲,再开正常的发票,报税按正负相加的金额申报,填过填写是负数 的金额自己申报不能通过,要去税局找专管员填写转办单 到窗口报税。
2020-02-27 12:56:11
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