送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-10 09:41

你好,借应收账款贷主营业务收入应交税费,红冲的发票要做到二月份。

lion 追问

2022-02-10 09:43

1月份 就是多 多开的那一张  也正常入账 对吧  那么1月份不是 需要多交税吗??

郭老师 解答

2022-02-10 09:44

你好,对的是的,需要多交税的。

lion 追问

2022-02-10 09:46

那2月份  怎么处理呢?  红冲后  税务局 不可能还退 税吧。。。。

郭老师 解答

2022-02-10 09:48

借应收账款负数贷,主营业务收入负数、应交税费负数红冲你当月的收入。

lion 追问

2022-02-10 09:51

如果2月份 公司没有开票 可以 冲3月份收入吗?

郭老师 解答

2022-02-10 09:54

可以的,可以这么做的。

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相关问题讨论
你好,借应收账款贷主营业务收入应交税费,红冲的发票要做到二月份。
2022-02-10 09:41:28
不冲,真实交易就这样,汇算清缴之前回来发票就可以,没有回来发票结转成本纳税调增
2020-04-18 07:11:45
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-01-11 10:10:10
你好     你要看这个新开的发票是什么业务的 。 补开发票实际是12月的业务的话 不影响1月 。  要走以前年度损益调整来做账 
2021-01-26 10:09:00
好,不影响12月份的损益
2021-01-26 10:38:38
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