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999

职称： 注册会计师

2023-03-21 15:42

按照规定，一般纳税人的1%发票在增值税纳税申报表中应该填写“冲减增值税销项税额”，你需要在3月份的1%发票上填写“冲减增值税销项税额”金额，将其与1月的发票金额相减，即可得出最终的增值税销项税额。

冷艳的路灯 追问

2023-03-21 15:42

我理解了，那么如果3月份也开具20万专用发票，那么该如何处理呢？

999 解答

2023-03-21 15:42

如果3月份也开具20万专用发票，那么你需要将1月份专用发票金额和3月份专用发票金额相加，在增值税纳税申报表中填写“销项税额”金额，将其与增值税进项税额相减，即可得出最终的增值税税额。

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按照规定，一般纳税人的1%发票在增值税纳税申报表中应该填写“冲减增值税销项税额”，你需要在3月份的1%发票上填写“冲减增值税销项税额”金额，将其与1月的发票金额相减，即可得出最终的增值税销项税额。
2023-03-21 15:42:14
只有去大厅申报了，自行申报审核通不过了
2022-04-13 20:48:20
这个只有去税务大厅才能申报，自行申报审核通不过。
2022-04-13 20:47:30
你好 理论上需要找大厅去开红票 可以问下您们大厅是否可以
2021-07-30 15:37:11
你好，同学。自开的专票填写在主表第2栏。普票部分填写在主表免税销售额里
2021-04-05 13:29:38
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