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郭老师

职称： 初级会计师

2025-08-14 18:14

3%简易计税里面填写负数

何必瞎折腾 追问

2025-08-14 18:19

在增值税一般纳税人适用表的这里吗，老师

郭老师 解答

2025-08-14 18:22

是的，是这么做的。但是，你这个有风险，因为你一般纳税人这里面没有正数，他就填写了负数。你很有可能以后系统会提示你的，但是你税务局也解决不了。没有其他的解决方法。

何必瞎折腾 追问

2025-08-14 18:32

我一般纳税人未开票收入里面有数据的，正数，但是这部分是这个月发生的收入

郭老师 解答

2025-08-14 18:33

累计起来的是正数吗？是的话，那就在这里面填写就没有问题。

何必瞎折腾 追问

2025-08-14 18:37

但是我填了之后会有一个退税的金额

郭老师 解答

2025-08-14 18:40

对的是的，因为这个也不允许抵扣会出现的

多退了税款去税务局补

何必瞎折腾 追问

2025-08-14 18:43

那就是这个方法也不太行，还是得到税务局处理咯

郭老师 解答

2025-08-14 18:44

你去税务局也申报不了小规模的。

郭老师 解答

2025-08-14 18:44

只能修改之前的申报表。

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你好，不一样。增值税应纳税额的计算不同 小规模，增值税应纳税额=不含税收入*征收率 一般纳税人，增值税应纳税额=销项税额—进项税额 
2022-03-21 21:13:31
您好，小规模纳税人是依据收入乘以3%征收率计算增值税的，而一般纳税人的应纳增值税是采用销项税额减去减免税额减去进项税额计算的。
2022-02-02 00:22:49
是这样的，年销售额500万元为标准，以上的为一般纳税人，以下的为小规模。
2021-11-14 11:40:46
你好，同学。你在登记时，之前小规模期间的你是要单独申报完的
2020-06-11 18:08:38
没问题的哈，就是你财务报表报送的利润表数据啊
2022-03-21 15:28:14
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