老师你好,是一般纳税人公司,使用金蝶进销存软件,销 问
您好,意思是收到货了,只是没收到发票,是吧 答
原来卖的一台机床退回来了,现在加点成本卖给了其 问
您好,把前面退回来的收入和成本都红冲掉,再在再确认收入和结转成本,买来是多少你结转多少就可以 答
你好老师,社保客缴端上一年工资是4308,现在补缴社 问
你好,缴费基数肯定是需要重新调整 答
老师好,请问租车需要计提吗 问
你好租车需要按月计提租赁费 答
老师,使用权资产计提折旧的会计分录怎么做 问
你好,借:制造费用(车间使用) 管理费用(办公室使用) 销售费用(销售部门) 贷:使用权资产累计折旧 答


去年11月份做了一比暂估费用入账,现在没有票回来,想把原来那比暂估冲掉,具体怎么操作?
答: 请先确认是否是由你们本公司代收?如果是,则可以做一笔冲抵,用应收账款凭证,将原暂估费用的借方金额冲掉,取消原暂估费用的科目余额即可。
去年11月份做了一比暂估费用入账,现在没有票回来,想把原来那比暂估冲掉,具体怎么操作?
答: 同学你好很高兴你呢就是把原来确认的分录用红字分录或者是借方和贷方都是负数的分录做一遍然后再重新做一遍
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
跨年冲暂估成本,当期成本为负数,怎么处理?去年做了暂估,到年底发票一直没开回来,1月份才开回来的成本票,1月份有销售收入,不是,一月开来的成本票金额比暂估少
答: 冲暂估借应付账款等 贷以前年度损益调整 按实际发票入账 借主营业务成本等 贷应付账款等





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