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钟存老师

职称： 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2022-04-18 11:59

同学你好很高兴你呢就是把原来确认的分录用红字分录或者是借方和贷方都是负数的分录做一遍然后再重新做一遍

天青色等烟雨 追问

2022-04-18 12:39

可是夸年了

钟存老师 解答

2022-04-18 15:15

涉及损益类科目吗？跨年的项目？

天青色等烟雨 追问

2022-04-18 15:35

涉及主营业务成本和应付账款

钟存老师 解答

2022-04-18 15:46

那目前是调整增加成本还是减少成本呢

天青色等烟雨 追问

2022-04-18 16:21

就是去年多扣了，现在没有票回来是要调减吗

钟存老师 解答

2022-04-18 16:44

那就是调减
你是实际发生没有发票要调增的话
那只需要调整所得税就行

天青色等烟雨 追问

2022-04-18 17:24

不用做以前年度损益调整吗

钟存老师 解答

2022-04-18 18:46

实际发生的就应该确认费用
所以不需要调整

天青色等烟雨 追问

2022-04-19 10:34

还没发生呢，老师

钟存老师 解答

2022-04-19 11:23

没有发生就需要调整调整递延所得税

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2025-01-14 15:28:28
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