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小宝老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2023-03-13 15:34

您好
1.选择软件左上角的“发票管理”。再选择软件中间的“发票填开”。最后在弹出来的发票类型中选择“电子普通发票”
2.在发票填开界面选择“红字”
3.在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。再点击下一步。（该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中）。最后点击右上角的“打印”（电子普通发票点击右上角的“保存”）

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相关问题讨论
您好，红冲发票分录，借：应收账款，负数，贷；主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税-销项，负数。
2016-12-04 12:09:03
您好，红冲发票分录，借：应收账款，负数，贷；主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税-销项，负数。
2021-12-14 17:41:42
1、销方跨年开具的红字发票的账务处理： 借：银行存款等（红字）贷：主营业务收入（红字） 贷：应交税金--增值税（销项税额）（红字） 同时 借：主营业务成本（红字） 贷：库存商品（红字） 2、如果是购货方，根据红票入账，会计分录： 借：库存商品（或原材料）（红字） 借：应交税金--增值税（进项税额）（红字） 贷：银行存款等（红字）
2019-04-14 16:10:40
借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目
2017-07-30 09:52:41
你好，原来的 分录是？
2017-03-18 09:40:13
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