冲红发票怎么做账分录负数

正直的苹果 追问

2023-04-03 13:54

你好，我公司购买周转箱一批，未税金额530 税额70 发票2月份已经抵扣认证，本月开了一张红冲发票 分录该怎么做

小菲老师 解答

2023-04-03 13:55

同学，你好
借：原材料 -530
应交税费 -70
贷：应付账款 -600

正直的苹果 追问

2023-04-03 14:08

但是我们跟申报表上的数差着呢 

小菲老师 解答

2023-04-03 14:10

同学，你好
申报表，是在进项税额转出里面填写

正直的苹果 追问

2023-04-03 14:13

是在这里填写的

小菲老师 解答

2023-04-03 14:13

同学，你好

嗯是的，这个没关系的

正直的苹果 追问

2023-04-03 14:14

和申报表里的应纳税额不一样呀

小菲老师 解答

2023-04-03 14:14

同学，你好
这个没关系的

正直的苹果 追问

2023-04-03 14:19

正直的苹果 追问

2023-04-03 14:20

不需要这么做吗？只做上面红色的就可以了？

小菲老师 解答

2023-04-03 14:23

同学，你好
嗯嗯，可以的