科目余额表中显示，“应付职工薪酬-社会保险费”期末借方余额是541.16，

花 追问

2017-11-06 13:49

老师，我再做一笔分录把它冲红可以吗？ 借：应付职工薪酬-社会保险费  541.16   应付职工薪酬-社保保险费  -541.16

宋生老师 解答

2017-11-06 13:50

您好！你这没有冲啊。一正一负没有变啊

花 追问

2017-11-06 13:56

老师，那我应该怎么做呀，请说的详细一点哦！

宋生老师 解答

2017-11-06 14:00

您好！借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保费 
其实你应该先确定是不是因为没有计提造成的

花 追问

2017-11-06 14:19

老师，我也不知道是什么原因引起的，麻烦帮我看一下，麻烦详细说明下一步该怎么处理，谢谢！

宋生老师 解答

2017-11-06 14:21

你好!你这个没错的。不用改。