我们的发票失控后没有及时发现，开了发票并缴纳了增值税，我多交的这部份失控发票的税金怎么做账务处理抵下月的税额呢

萍萍 追问

2017-10-26 15:04

上月失控的发票的税金我已经缴纳了，我这月还是要重新开同等金额票，失控发票教的税金这月能抵不

邹老师 解答

2017-10-26 15:05

你好，是的，只能用其他进项发票的税额抵扣的

萍萍 追问

2017-10-26 15:11

老师，我重新更正申报可以吗，因为税额实在太高了

邹老师 解答

2017-10-26 15:11

你好，这个是必须转出的，而不是更正申报的事情

萍萍 追问

2017-10-26 15:14

我是销售方，怎么转出呢 
@邹老师:

邹老师 解答

2017-10-26 15:14

你好，购买方做转出 
销售方按正常销售处理的