老师 全年服务费280 我是这样做的分录 今年怎么调整呢

郭老师 解答

2023-02-24 14:25

如果你不需要底裤的话，直接做第一个分录就可以的，不用像你那样似的太麻烦。

小静儿- 追问

2023-02-24 14:27

是的 我知道我这样不对 但是跨年我怎么修改呢

郭老师 解答

2023-02-24 14:29

跨年了，不要修改了，就这样吧，你实际抵扣了吗？没有抵扣就这样。

小静儿- 追问

2023-02-24 14:30

已经抵扣了  老师

郭老师 解答

2023-02-24 14:32

已经抵扣了借应交税费、应交增值税减免税款、借管理费用负数。

小静儿- 追问

2023-02-24 14:34

然后在结转到转出未交增值税吗

郭老师 解答

2023-02-24 14:37

对的，是的，是这么做的。

小静儿- 追问

2023-02-24 14:48

好的 我直接在今年做吗？  因为去年抵了  没做

郭老师 解答

2023-02-24 14:49

可以的，可以这么做的。