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送心意

东老师

职称： 中级会计师,税务师

2023-12-27 11:16

你好，这个之前是具体怎么错误的呢？

静候花开666 追问

2023-12-27 11:20

贷方应该是确认收入，错误记成管理费用了

东老师 解答

2023-12-27 11:20

意思是说贷方本来应该是主营业务收入，但是却贷方记了管理费用，对吗？

静候花开666 追问

2023-12-27 11:21

这是我们公司销售应收的服务费用

东老师 解答

2023-12-27 11:21

意思是说贷方本来应该是主营业务收入，但是却贷方记了管理费用，对吗

静候花开666 追问

2023-12-27 11:22

是的，现在要调整过来，怎样调整呢

东老师 解答

2023-12-27 11:23

这种的话你只能反结账到去年调整的，在今年是无法调整的

东老师 解答

2023-12-27 11:24

因为都是损益类的科目

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