老师 冲销暂估的时候上月结转的成本也要冲销吗

四季 追问

2023-02-20 11:38

2023.1货到票未到暂估入账了，2023.2收到发票了，2023.2做了红冲货到票未到的分录，那2023.1结转的成本应该怎么做

四季 追问

2023-02-20 12:10

老师老师老师老师

venus老师 解答

2023-02-20 14:39

同学，你2023.1未暂估，但2023.2已经按发票做账，不用做红冲暂估的分录，因为你本来就没有

四季 追问

2023-02-20 20:03

我2023.1已经暂估了呀老师   你是不是看错了

venus老师 解答

2023-02-21 08:20

同学你如果2023.1暂估，你的分录是带有暂估明细，你取得发票红冲暂估，然后再做一张带发票的分录

四季 追问

2023-02-21 10:36

这两步（红冲暂估、带发票的分录）斗已经做了，我问的是结转成本的分录需不需要怎么处理

venus老师 解答

2023-02-21 10:36

同学不需要处理，只要冲暂估就可以了