请教一下 商品暂估入账 销售结转成本 发票回来之后冲暂估款 成本也要冲掉吗？

日晔星晨 追问

2022-02-19 12:05

老师  您好  我手上有个客户时不时就没有的东西也在开销项发票   然后每次都要暂估入账  但我只是在次月冲了购进的暂估那笔账务  没有冲成本  有没有关系

李霞老师 解答

2022-02-19 12:06

嗯你好，尽量不要这样，然后呢，你后期嗯，你每次收到发票以后你再入账。

日晔星晨 追问

2022-02-19 12:08

跟老板说了很多次 不要这样操作   要有的东西再销售  而且每次都做库存表格给老板  但还是这样操作 
我都不知道怎么处理

日晔星晨 追问

2022-02-19 12:09

之前的那些我都没有冲掉成本  也确实都是按照开票出去的结转   我冲暂估款之后有重新做购入那笔  就是不知道我不冲成本有没有关系

李霞老师 解答

2022-02-19 12:12

没啥大影响，就是不太正规，因为你确实后来来票了，来了票也确实是就转到成本里面，你最好跟你们老板多沟通一下。

日晔星晨 追问

2022-02-19 12:14

从我开始接手做账看到这样的情况就跟老板说了  但还是没啥效果  还是这样操作   我都无语死了

李霞老师 解答

2022-02-19 12:15

嗯，说实话哈，你还是找你们的老板谈，因为他老板不明白的话，你这样做的话，后期有了问题，恩，那还是他还得怪你。老板就是这样，没出事的时候啊，就无所谓，出了问题就找会计。

日晔星晨 追问

2022-02-19 12:18

我们是代理记账公司  我直接跟老板说了很多次  我们负责人也跟老板沟通了很多次 还是不听  真的操碎心   就是没有查的时候都不怕啊 我们是说得口干舌燥都没用

李霞老师 解答

2022-02-19 12:20

嗯，你就说你还是要好好的考虑考虑，如果一个公司啊，很不正规的话，对你的个人发展也没有太大的作用的。

日晔星晨 追问

2022-02-19 12:20

然后还有一个问题  1月开了一张票  然后想冲红他们又没冲   然后又导致库存没有那么多  我们负责人跟我说整张票暂估入账  结转成本  然后下个月做账再冲掉  我不知道怎么做账务处理

李霞老师 解答

2022-02-19 12:25

那你借库存商品贷，应付账款暂估，借主营业务成本，贷库存商品。

李霞老师 解答

2022-02-19 12:25

来了发票以后，再把这些凭证冲掉，重新入账就可以了。

日晔星晨 追问

2022-02-19 12:29

是开出去的销项发票  在2月做了红冲  1月加这张票的话库存都没有那么多 怎么做 呢？

李霞老师 解答

2022-02-19 12:39

没有库存那么多，你只能暂估库存啊，暂估入库。